酒泉市体育局关于2017年部门预算公开情况的说明

酒泉市体育局关于2017年部门预算公开情况的说明

　　根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2017年部门预算公开情况说明如下：

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关体育工作方针、政策和法规；研究制定酒泉市体育事业发展战略，制定全市体育事业发展的年度计划，中长远计划，并组织实施；指导和监督全市体育工作；对国家公布的体育项目进行行业管理。

　　2、推行国家《全民健身计划纲要》，指导有关部门、行业开展社会群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

　　3、组团、组队参加全省综合性运动会和全省性体育竞赛，组织开展反兴奋剂工作。

　　4、研究和平衡全市业余训练项目的设置，重点布局，指导市体校、县市业余体校、省市体育传统项目学校、业余训练点的建设和训练工作，组织开展对各级体育训练单位的评估，配合教育部门做好学校体育工作。

　　5、 加强体育产业的调查研究，拟定发展规划和宏观指导政策；培育和开发体育市场，发展体育产业。

　　6、负责全市性体育社团组织的资格审查备案。

　　7、管理本机关的思想政治工作和精神文明建设，负责教育培训。

　　8、管理本机关人事、财务工作，监督指导下属事业单位的财务工作。负责对全市体育序列初级职务专业技术人员任职资格的评审。

　　9、负责管理和处理跨省、跨市体育交往活动和外事体育。

　　10、承办市政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　酒泉市体育部门由酒泉市体育局及下属科室及酒泉市体校构成，全部为财政全额拨款单位。

　　三、2017年部门预算安排情况

　　（一）部门预算收支安排及增减变化情况

　　2017年部门预算收入总计1784.7万元，比上年预算减少1162.02万元，下降39.43%，其中：财政拨款收入1734.7万元，教育收费收入1104.15万元，结转结余资金 0万元。相应地，部门预算支出安排1784.7万元，比上年预算减少1162.02万元，下降39.43%。其中：基本支出预算1471.2万元，项目支出预算313.5万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年机关运行经费（公用经费）预算安排183.38万元，其中：财政拨款安排170.28万元，教育收费收入安排13.1万元。主要包括办公费4.04万元、印刷费0.59万元、办公用房水费4.19万元、办公用房电费4.65万元、邮电费 2.34万元、办公用房取暖费82.44万元、办公用房物业管理费0.83万元、差旅费13.03万元、会议费1.56万元、培训费4.06万元、公务接待费0.83万元、工会经费8.21万元、福利费 14.27 万元、公务用车运行维护费7.52万元、其他交通费用15.12万元以及其他商品和服务支出19.7万元。

　　（三）“三公”经费预算

　　2017年核定体育部门“三公”经费预算8.35万元，其中：公务接待费0.83万元，比上年预算增加0.21万元，主要原因是：单位人员增加；公务用车运行维护费7.52万元，比上年预算减少1.67万元，主要原因是：体育局参加机关车改，公务用车已上交。2017年部门预算未安排“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”。

　　（四）政府采购预算

　　2017年政府采购预算288.1万元，其中：货物类采购预算177.6万元（其中市体育局88万元，市体校89.6万元），工程类采购预算 100.5万元，服务类采购预算10万元。

　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。